盖世食品(836826)北交所信息更新:鱼籽与海珍味增幅较大,2024年归母净利润同比增长17%

股票资讯 阅读:9 2025-03-18 18:05:40 评论:0

  盖世食品(836826)

  2024年业绩快报:营收5.34亿元,归母净利润4085.99万元

  公司发布2024年业绩快报,实现营收5.34亿元,同比增长9.02%,归母净利润4085.99万元,同比增长17.17%;扣非净利润3438.72万元,同比增长7.31%。差异主要源于2023年计提大额存货跌价准备,2024年平稳运行,未发生该类事项。我们小幅上调2024年并维持2025-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润0.41(原0.40)/0.45/0.53亿元,EPS为0.29/0.32/0.38元/股,对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍,维持“增持”评级。

  2024年增长幅度最大的是鱼籽和海珍味品类,淮安工厂产能爬坡中

  2024年,公司营收增长主要源于(1)坚持以客户为中心,积极拓展销售渠道、开拓新客户,国内、国外销售收入均实现了一定规模的增长;(2)公司大力推动鱼子类、海珍味等品类产品的市场投放,销售规模增长较快,其中大部分品类产品都有增加,增长幅度最大的是鱼籽和海珍味两个品类;(3)公司加强新产品研发,满足客户多维度需求,增强客户黏性,促进了销售收入增长。公司目前有两个主要生产基地。大连工厂2006年正式投产,经过优化后现年产能达1.5万吨。由于大连工厂产能饱和,公司在江苏淮安涟水建设了第二个生产基地,设计产能同样为1.5万吨,旨在承接大连工厂无法消化的产能需求,并扩展新的客户和渠道,工厂自2024年5月8日开业以来,工厂产能处于爬坡阶段,到2024年底产能利用率已有大幅地提升。

  公司在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十

  公司一直以来专注于预制凉菜的研发、生产与销售。随着国家冷链运输等相关配套设施的不断完善,以及餐饮连锁化的持续发展,再加上新一代消费者生活习惯和消费习惯的改变,预制凉菜行业的发展前景非常广阔。研发方面,公司一直积极推陈出新,特别是在凉菜领域。公司为客户储备多种品类供其选择和优化,以此保持市场竞争力。公司在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十。

  风险提示:主要客户产品替代风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。


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